增值税计算器 · 价税拆分
含税价里有多少税，
票小帮一刀剪开给你看
填金额、选税率，当场拆出不含税价和税额；反过来从不含税价算含税价也行。
- 不上传、不保存
- 按分四舍五入
- 每个税率都有条款
税率依据
每个税率都能在原文里找到
下面这张表是工具里每个选项的出处，点条款名会打开国家税务总局法规库里的原文。具体一笔业务该适用哪个税率，以你的业务性质和主管税务机关的认定为准。
| 税率 / 征收率 | 适用范围（原文概括） | 出处 |
|---|---|---|
| 13% | 销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务，进口货物（第二、四、五项另有规定的除外） | 增值税法 第十条第（一）项 |
| 9% | 交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权；销售或进口农产品、食用植物油、食用盐，自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品，图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物，饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 增值税法 第十条第（二）项 |
| 6% | 销售服务、无形资产，第十条第（一）（二）（五）项规定的除外 | 增值税法 第十条第（三）项 |
| 3% | 适用简易计税方法计算缴纳增值税的征收率 | 增值税法 第十一条 |
| 1% | 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的应税交易，依照 3% 征收率减按 1% 征收；按 1% 征收率开具发票，也可以选择放弃减税开具增值税专用发票 | 财政部 税务总局公告2026年第10号 第三条第（三）项第 6 点；国家税务总局公告2026年第4号 第四条 |
| 0% | 出口货物（国务院另有规定的除外）；境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产 | 增值税法 第十条第（四）（五）项 |
同一份 10 号公告里还有 5% 征收率，以及依照 3% 征收率减按 2%、减按 1.5% 等特定情形。工具里的「自填」一律按 含税价 ÷（1 + 你填的税率）换算；这些减按计征的情形怎么换算，以公告原文和主管税务机关为准。
发票自查
这张发票能不能抵扣？报销要注意什么？
回答几个是或否，就会按条款列出提示。这里只做对照，不下结论：能不能抵扣以主管税务机关的口径为准，能不能报销以你单位的财务制度为准。
对照条款的提示
- 回答上面的问题，这里会列出对应的条款提示。
以上只是对照条款给的提示，不是结论：能不能报销以你单位的财务制度为准，能不能抵扣以主管税务机关的口径为准。想核对发票信息，可以到国家税务总局全国增值税发票查验平台查验。
- 含税价 → 不含税价一般计税：不含税价 = 含税价 ÷（1 + 税率）
简易计税：不含税价 = 含税价 ÷（1 + 征收率） - 税额税额 = 含税价 − 不含税价。这样三个数加起来分毫不差。
- 不含税价 → 含税价税额 = 不含税价 × 税率，含税价 = 不含税价 + 税额。
- 取整金额换成「分」算，按分四舍五入。开票系统按每一行明细分别计算，多行合计可能和整单一次算差几分钱。
发票知识
开票、查验、红冲、报销，53 篇按问题写清
数电发票、查验结果、红字确认单、报销凭证的常见问题，一篇讲一件事。
- 个体户怎么开发票：需要什么材料、能开什么票种、常见开不了的情况 个体工商户开票的准备工作与可开票种：征收方式核定、票种核定、发票领用的材料与5个工作日时限，小规模纳税人的免税与征收率口径，以及没有营业执照时代开发票的路径。
- 红字发票怎么开：什么情况要开、怎么在系统里申请、和普通作废的区别 红字发票（红冲）的适用情形与在电子税务局里的申请路径：未确认的由开票方直接红冲、已确认的走《红字发票信息确认单》，以及和当月作废的区别、红冲后重开。
- 机票发票怎么开：行程单、发票与收据的区别和分别怎么取 境内机票报销凭证怎么开、怎么取：电子发票（航空运输电子客票行程单）的取得渠道与票面内容，和纸质行程单及其他发票的关系，以及改签退票后的单据处理。
- 住宿发票怎么开：酒店、民宿与短租分别出什么单据 住宿单据怎么开：酒店、民宿平台与短租房东分别出什么单据，收据和发票的区别，个人房东出租住房的代开路径与不得开专票的情形。
- 《红字发票信息确认单》发出后72小时没确认会自动作废吗？ 《红字发票信息确认单》发起后72小时内未确认将自动作废，并说明不同确认状态对应的红冲流程。
- 发票查验状态“正常”就代表与实际交易一致吗？ 说明查验状态正常的准确含义，并列出付款方仍需核对的业务真实性、项目完整性和专用章事项。
- 一张发票每天最多查验5次吗？超过后怎么查？ 一张发票每天可在线查验5次，超过次数后应于次日再查，并附全国平台查询步骤与结果说明。
- 发票查验结果为“不一致”，是假票还是输入有误？ 查验结果“不一致”表示输入校验信息与税务机关电子信息至少一项不同，应先核对票面，再联系开票方或其主管税务机关核实。
- 发票查验“查无此票”的4个原因是什么？ “查无此票”可能由输入错误、超过5年、离线数据未上传或非增值税发票管理系统开具导致，并不等同于已认定假票。
- 发票查验显示“作废”还能作为财务报销凭证吗？ 本文说明发票查验显示“作废”时的状态含义，并明确该发票不可作为财务报销凭证。
- 机动车和二手车销售统一发票查验金额分别填什么？ 机动车销售统一发票查验金额填不含税价，二手车销售统一发票填车价合计，并同时录入发票代码、发票号码和开票日期。
- 增值税电子普通发票查验填开具金额还是校验码后6位？ 增值税电子普通发票查验应填写校验码后6位，而不是开具金额（不含税）。
展开其余 41 篇
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- 全国增值税发票查验平台支持查验哪些票种？
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发票帮是什么？
发票帮（https://fapiao.help）是一个财税智能体工具站：输入金额、选税率，就能把含税价拆成不含税价和税额，或者从不含税价算出含税价；再按增值税法、增值税法实施条例和发票管理办法的条款，自查一张发票能不能抵扣、报销时要注意什么。计算在你的浏览器里完成，不上传、不保存。它只做算术和条款对照，不代开发票，也不替你下结论。
含税价怎么算不含税价和税额？
按增值税法实施条例第十六条：一般计税方法的销售额 = 含税销售额 ÷（1 + 税率），简易计税方法的销售额 = 含税销售额 ÷（1 + 征收率）。税额 = 含税价 − 不含税价。比如含税价 1,000 元、税率 13%：1,000 ÷ 1.13 = 884.96 元，税额 115.04 元（按分四舍五入）。
2026 年小规模纳税人开票按 1% 还是 3%？
增值税法第十一条规定的征收率是 3%。财政部 税务总局公告2026年第10号规定，2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的应税交易，依照 3% 征收率减按 1% 征收；国家税务总局公告2026年第4号第四条要求这类交易按 1% 征收率开具发票，也可以选择放弃减税开具增值税专用发票。
普通发票能抵扣进项税吗？
增值税法第十六条要求凭增值税扣税凭证抵扣进项税额；实施条例第十一条列明的扣税凭证是增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、完税凭证、农产品收购发票、农产品销售发票，以及其他具有进项税额抵扣功能的扣税凭证。普通发票不在点名的几种里，某类普通发票算不算「其他」扣税凭证，以国家税务总局的具体规定和主管税务机关的口径为准。
电子发票和纸质发票效力一样吗？
一样。增值税法第三十四条和发票管理办法第三条都写明：发票包括纸质发票和电子发票，电子发票与纸质发票具有同等法律效力。至于你单位报销收不收电子发票、要不要打印，看单位的财务制度。